2019年度收入支出決算總表（表1）

部門：

單位：萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1836.08

一、一般公共服務支出

29

0

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0

二、外交支出

30

0

三、上級補助收入

3

0

三、國防支出

31

0

四、事業收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、經營收入

5

0

五、教育支出

33

1786.12

六、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學技術支出

34

七、其他收入

7

85.10

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

8

八、社會保障和就業支出

36

2.75

9

九、衛生健康支出

37

10

十、節能環保支出

38

11

十一、城鄉社區支出

39

12

十二、農林水支出

40

13

十三、交通運輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業服務業等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區支出

45

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

104.18

20

二十、糧油物資儲備支出

48

21

二十一、災害防治及應急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

51

本年收入合計

24

1921.18

本年支出合計

52

1893.05

用事業基金彌補收支差額

25

0

結余分配

53

年初結轉和結余

26

3

年末結轉和結余

54

31.13

27

55

總計

28

1924.18

總計

56

19241.18

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2019年度收入決算表（表2）

部門：

單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1921.18

1836.08

0

0

0

0

85.1

205

教育支出

1814.25

1729.15

0

0

0

0

85.10

20502

普通教育

1680.45

1595.35

0

0

0

0

85.1

2050202

小學教育

1649.05

1563.95

0

0

0

0

85.1

2050299

其他普通教育支出

31.4

31.4

0

0

0

0

0

20509

教育費附加安排的支出

133.8

133.8

0

0

0

0

2050903

城市中小學校舍建設

50

50

0

0

0

0

0

2050904

城市中小學教學設施

30

30

0

0

0

0

0

2050999

其他教育費附加安排的支出

53.8

53.8

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

2.75

2.75

0

0

0

0

0

20808

撫恤

2.75

2.75

0

0

0

0

2080801

死亡撫恤

2.75

2.75

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

104.18

104.18

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

104.18

104.18

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

104.18

104.18

0

0

0

0

0

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

1欄各行=（2+3+4+5+6+7）欄各行

2019年度支出決算表（表3）

部門：

單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1893

1718

174.99

0

0

0

205

教育支出

1786.12

1611.13

174.99

0

0

0

20502

普通教育

16523.19

1582.13

70.19

0

0

0

2050202

小學教育

16209.19

1582.13

38.79

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

31.4

0

31.4

0

0

0

20509

教育費附加安排的支出

133.8

29

104.8

0

0

0

2050903

城市中小學校舍建設

50

0

50

0

0

0

2050904

城市中小學教學設施

30

0

30

0

0

0

2050999

其他教育費附加安排的支出

53.8

29

24.8

0

0

0

208

社會保障和就業支出

2.75

2.75

0

0

0

0

20808

撫恤

2.75

2.75

0

0

0

0

2080801

死亡撫恤

2.75

2.75

0

0

0

0

221

住房保障支出

104.18

104.18

0

0

0

0

22102

住房改革支出

104.18

104.18

0

0

0

0

2210201

住房公積金

104.18

104.18

0

0

0

0

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

1欄各行=（2+3+4+5+6）欄各行

2019年度財政撥款收入支出決算總表（表4）

部門：

單位：萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目（按功能分類）

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1836.1

一、一般公共服務支出

30

0

0

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

3

三、國防支出

32

0

0

0

4

四、公共安全支出

33

0

0

0

5

五、教育支出

34

1701

1701

0

6

六、科學技術支出

35

0

0

0

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0

0

0

8

八、社會保障和就業支出

37

2.75

2.75

0

9

九、衛生健康支出

38

0

0

0

10

十、節能環保支出

39

0

0

0

11

十一、城鄉社區支出

40

0

0

0

12

十二、農林水支出

41

0

0

0

13

十三、交通運輸支出

42

0

0

0

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0

0

0

15

十五、商業服務業等支出

44

0

0

0

16

十六、金融支出

45

0

0

0

17

十七、援助其他地區支出

46

0

0

0

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0

0

0

19

十九、住房保障支出

48

104.18

104.18

0

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0

0

0

21

二十一、災害防治及應急管理支出

50

0

0

0

22

二十二、其他支出

51

0

0

0

23

52

本年收入合計

24

1836.1

本年支出合計

53

1807.94

1807.94

0

年初財政撥款結轉和結余

25

3

年末財政撥款結轉和結余

54

31.13

31.13

0

一、一般公共預算財政撥款

26

3

55

二、政府性基金預算財政撥款

27

0

56

28

57

總計

29

1839.1

總計

58

1839.1

1839.1

0

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；

53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

部門：

單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項

欄次

1

2

3

合計

1807.94

1636

171.94

205

教育支出

1701

1529.1

171.94

20502

普通教育

1567.22

1500

67.14

2050202

小學教育

1535.82

1500

35.74

2050299

其他普通教育支出

31.4

0

31.4

20509

教育費附加安排的支出

133.8

29

104.8

2050903

城市中小學校舍建設

20

0

50

2050904

城市中小學教學設施

30

0

30

2050999

其他教育費附加安排的支出

53.8

29

24.8

208

社會保障和就業支出

2.75

2.75

0

20808

撫恤

2.75

2.75

0

2080801

死亡撫恤

2.75

2.75

0

221

住房保障支出

104.18

104.18

0

22102

住房改革支出

104.18

104.18

0

2210201

住房公積金

104.18

104.18

0

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

1欄各行=（2+3）欄各行

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

部門：門：

單位：萬元萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1333.87

302

商品和服務支出

148.95

307

債務利息及費用支出

0

30101

基本工資

470.66 470.66

30201

辦公費

14.84

30701

國內債務付息

0

30102

津貼補貼

281.72

30202

印刷費

4.3

30702

國外債務付息

0

30103

獎金

0

30203

咨詢費

1.13

310

資本性支出

15.94

30106

伙食補助費

0

30204

手續費

0

31001

房屋建筑物購建

0

30107

績效工資

190.57

30205

水費

2.7

31002

辦公設備購置

12.23

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

155.77

30206

電費

10.95

31003

專用設備購置

0

30109

職業年金繳費

4.82

30207

郵電費

8.4

31005

基礎設施建設

0

30110

職工基本醫療保險繳費

48.99

30208

取暖費

0

31006

大型修繕

0

30111

公務員醫療補助繳費

0

30209

物業管理費

21.79

31007

信息網絡及軟件購置更新

0

30112

其他社會保障繳費

8.04

30211

差旅費

6.35

31008

物資儲備

0

30113

住房公積金

104.18

30212

因公出國（境）費用

0

31009

土地補償

0

30114

醫療費

0

30213

維修（護）費

11.85

31010

安置補助

0

30199

其他工資福利支出

117.91

30214

租賃費

0.5

31011

地上附著物和青苗補償

0

303

對個人和家庭的補助

137.24

30215

會議費

0

31012

拆遷補償

0

30301

離休費

0

30216

培訓費

0.73

31013

公務用車購置

0

30302

退休費

117.91

30217

公務接待費

0.51

31019

其他交通工具購置

0

30303

退職（役）費

7.03

30218

專用材料費

6.04

31021

文物和陳列品購置

0

30304

撫恤金

3.21

30224

被裝購置費

00

31022

無形資產購置

0

30305

生活補助

0.72

30225

專用燃料費

0

31099

其他資本性支出

3.72

30306

救濟費

0

30226

勞務費

5.32

399

其他支出

0

30307

醫療費補助

0

30227

委托業務費

10.16

39906

贈與

0

30308

助學金

0

30228

工會經費

24.43

39907

國家賠償費用支出

0

30309

獎勵金

0.07

30229

福利費

8.26

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0

30310

個人農業生產補貼

0

30231

公務用車運行維護費

2.01

39999

其他支出

0

30399

其他對個人和家庭的補助

8.3

30239

其他交通費用

0.36

30240

稅金及附加費用

0

30299

其他商品和服務支出

8.29

人員經費合計

1471.11

公用經費合計

164.89

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（表7）

部門：

單位：萬元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

2.52

0

2.01

0

2.01

0.51

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數，此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

1欄=（2+3+6）欄；3欄=（4+5）欄；7欄=（8+9+12）欄；9欄=（10+11）欄。

2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）

部門：

單位：萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

6欄各行=（1+2-3）欄各行；3欄各行=（4+5）欄各行